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Empenho nº 2024NE0002227

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0002227
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Feira Nova (PM, FMS, FMAS e FME)
Unidade Orçamentária: 300101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU. FATURA 2076396.
Data Empenho: 30/08/2024
CPF/CNPJ do Credor: 05.340.639/0001-30
Nome/Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA
Ação: MANUTENCAO DO HOSPITAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.402,97

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	30/08/2024	R$ 3.402,97

Total Liquidado: R$ 3.402,97

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	05/09/2024	R$ 3.402,97

Total Pago: R$ 3.402,97

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	16/09/2024	001	013609	000000164380		R$ 3.402,97

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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